联合部门

被查单位

隐患清单

工信局

新疆宇硅科技有限公司

1.节能审查报告中工业硅单位产品综合能耗引用标准过期；
2.能源管理岗位、能源管理负责人职责等未正式印发公布。

新疆伊力特煤化工有限责任公司

1.能源管理体系不完善；
2.能源管理岗位未更新、能源管理负责人未更换；
3.节能设施核查排查不及时。

公安局

新疆宇硅科技有限公司

1、门卫室制度未按规范要求上墙，未及时更新;
2.监控视频设备老化，画面模糊，未按及时进行维护更新;
3.门卫室内装备物品摆放杂乱，值班交接登记不规范，保安员对相关器械操作不熟练;
4.内部保卫人员未按要求进行培训，无培训记录;
5.应急预案、演练记录不规范，任务职责分工安排不明确，未具体到个人。

新疆伊力特煤化工有限责任公司

1.保安员未持证上岗
2.内部安全管理制度不完善，部分制度未上墙。如:门卫室值班表未上墙、值班记录不规范;未按规范要求对进出厂区车辆人员进行登记;
3.灭火器、消防栓无月度巡查记录
4.应急预案制定不完善，未按要求开展教育培训、应急演练;
5.化学品实验室无监控设备，化学品实验室应急预案未更新
6.视频监控时间与实际时间不符，相差较大;部分视频监控掉线未及时维护。

新疆一和生物股份有限公司

1.生产车间、玉米淀粉存储仓库无严禁烟火标识；
2.玉米淀粉存储仓库1具消防栓污水故障（阀门开启后未出水），1具消防栓柜门损坏无法正常开启；
3.玉米淀粉存储仓库灭火器数量不足；
4.车间楼体间距过窄，部门楼梯变形；车间二楼、三楼地面为钢制地面，部分地面虚焊、镂空。

新疆创锦伊香米业有限责任公司

1.消防演练档案存在复制粘贴问题（1月照片反复使用至5月）
2.个别大米存储仓库灭火器数量不足；
3.脱糠车间门口凹槽处钢制连接钢板松动，存在安全隐患。

生态环境局

新疆一和生物有限责任公司

1.提取车间机器装置未设置集气罩，有机废气收集效率低。
2.淀粉车间上方循环储液罐未进行覆盖，发酵气味逸散。
3.污水处理站碱洗塔管路有跑冒滴漏现象。

新疆创锦伊香米业有限责任公司

1.排气口均未设置排口标识牌。

新疆宇硅科技有限公司

1.危废暂存间暂存的废机油应尽快委托有资质三方公司处理，并按规定提交转运联单申请。
2.危废自评工作进度缓慢，5月20日前应完成自评工作并上报自评报告。

市场监管局

新疆伊力特煤化工有限责任公司

1.特种设备台账未更新；
2.特种设备安全管理制度不健全（缺失部分已告知企业）；
3.未见本年度特种设备应急演练记录；
4.特种设备未提前一月申报检验，应在检验到期前及时申报并接受检验。

新疆宇硅科技有限公司

1.特种设备台账未更新；
2.现场未见起重机械（产品编号：202103031、202201093、202103030）产品质量证明文件；
3.未见本年度特种设备应急演练记录；
4.厂区内未见叉车限速标识。

新疆一和生物股份有限公司

1.外包的叉车没有安全带，反光贴缺失；现场均已经整改。
2.可见2024年的叉车应急演练预案和演练记录，但是2025年还未开展。

新疆创有限责任公司锦伊香米业

1.叉车反光贴缺失；现场已整改；
2.未见2025年应急演练计划和应急预案；
3.特种设备安全总监和安全员任命文件未及时变更；

交通运输局

新疆伊力特煤化工有限责任公司

部分货运车辆车货总重略超限载重量。要求：立即整改，根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条：明确出场车辆限重标准。

卫健委

新疆创锦伊香米业有限责任公司

1.未开展职业病危害项目申报工作；
2.职业病危害防治管理制度不完善；
3.用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业健康培训，未对劳动者定期开展职业卫生培训，普及职业卫生知识；
4.未建立职业健康监护档案；
5.未对作业场所定期进行职业危害因素检测、评价。

新疆一和生物股份有限公司

1.未与劳动者签订职业病危害告知书；
2.未对劳动者定期开展职业卫生培训，普及职业卫生知识；
3.未对职业健康危害项目申报工作进行年度更新。

应急管理局

新疆一和生物有限责任公司

1.淀粉前清理车间二楼进料箱孔洞临边未做防护，存在人员跌落风险；
2.淀粉前清理车间三楼粉尘除尘器缺少滤布滤袋更换记录，现场地面存有大量粉尘；
3.25Kg小包装线未采取负压包装，《安全设计诊断报告》（2021年3月1日）将此区域划分为粉尘爆炸区域并设置粉尘爆炸检测设施，实际现场没有设置粉尘爆炸检测设施，与诊断报告不符；
4.一号产品库叉车作业区域没有设置叉车作业路线标示标线，现场人员行走与叉车作业路线交叉，存在车辆伤害风险；
5.动力车间4台40t锅炉（1台停用），2台6KKw汽轮机（1台停用），中控室缺少操作规程、工艺卡、应急预案及应急处置卡，操作工对应急处置概念不清，不符合《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022中4.4.9操作规程的要求；
6.《安全设计诊断报告》（2021年3月1日）P64页表3.1-2项目危险化学品情况表中硫磺库储存量为1吨，现场核查硫磺库实际储存10.9吨，超量储存，违反《危险化学品安全管理条例》相关管理要求；
7.企业危险化学品管理缺失，存在问题：（1）企业未建立危险化学品台账，（2）化学品技术说明书只提供3份化学品技术说明书缺少备案编号。违反《危险化学品安全管理条例》第十五条；
8.淀粉车间配电室一楼无线路图，无标识；
9.淀粉前清理三层布袋除尘器管道存在微小破损；
10.淀粉小包装间缝包机防爆穿管存在连接处松动和脱落；
11.淀粉车间包装间一处防爆电机线路未实现全部穿管；
12.设计诊断中爆炸区域图中明确划分烘干间为爆炸危险区域，现烘干间所有电气设备均未设置粉尘防爆型；
13.烘干车间存在杂音，未给操作人员提供耳塞；
14.烘干间南门入口处西侧电机电缆线浸泡于水中；
15.硫酸和盐酸罐门口应急物资箱未张贴标识，护目镜，安全帽等未及时养护，便携式洗眼器故障；
16.动力车间门口盐池有限空间警示褪色，盐池盖板不牢固，建议张贴醒目标识及设置围栏；
17.2025年5月9-11-14日3天的受限空间安全作业票审批单位意见空白，未签字；
18.配电箱内部断路器进出线侧，缺少灭弧挡板；箱体内线头未处理；
19.配电箱开关，存在一闸多接现象；
20.配电箱未张贴供电系统图；，配电箱未接电接地；
21.内部开关，未张贴用户名称铭牌；
22.配电室未配备绝缘手套和绝缘靴等，配电室缺少巡检记录；
23.二级配电柜未统一进行设备编号；比如，锅炉一楼配电箱存在一闸多接，低压配电室未配备绝缘手套和绝缘靴，建议举一反三进行整改；符合《电力用户供配电设施运行维护规程GB/T37136-2018第5.4.2条和《电力用户供配电设施运行维护规程GB/T37136-20185.4.2的要求；
24.淀粉车间内设置的库房，内部物品杂乱无章，未定置摆放；
25.淀粉车间内设置休息室，属于爆炸危险区域范围内，建议搬迁
26.淀粉车间内部蒸汽分汽缸：（1）安全阀放空口，未引至室外排放；（2）蒸汽放空管线根部，未设置疏水阀门；（3）蒸汽管道，未保温处理；（4）阀门，未悬挂用户名称铭牌；（5）分汽缸，未张贴特种设备使用标志；（6）分汽缸底部导淋阀门，缺少疏水器；
27.酸碱罐区：（1）未设置就地洗眼器；（2）未配备防酸碱手套、护目镜、耐酸碱胶靴和急救药箱等；符合《酸碱罐区设计规范》T/CPCIF-2023和《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2023）第7条“企业应急救援队伍物资配备要求”；
28.硫化炉未按照设计专篇，配备便携式可燃气体报警器；
29.2022年7月公司编制下发的《生产安全事故应急救援预案》，未能提供备案证；
30.2025年公司各车间有限空间管廊台账中，出现“受限空间”，应全部修改为：有限空间；
31.2021年3月1日，由山东鸿运工程设计有限公司编制的《新疆一和生物有限公司新疆氨基酸项目安全设计诊断报告》中，诊断提出138项问题，未能提供采纳整改报告；
32.2021年3月1日，由山东鸿运工程设计有限公司编制的《新疆一和生物有限公司新疆氨基酸项目安全设计诊断报告》中：（1）2.5.4爆炸危险区域，包括“烘干间”；爆炸危险区域平面图”也包括“烘干间”；（2）检查期间，发现“烘干间”大部分电气设备未采用防爆型设备设施；
33.2021年3月1日，由山东鸿运工程设计有限公司编制的《新疆一和生物有限公司新疆氨基酸项目安全设计诊断报告》中，硫磺库为爆炸危险区域；检查期间发现：（1）CCTV监控设备专用电源箱，未采用防爆型接线箱；（2）库内安装的视频监控摄像头，未采用防爆型摄像头；（3）储存的硫磺，超吨存放（设计量1吨，实际储存量为10.09吨）；（4）库内墙壁上，未张贴“最大存放量”；

新疆创锦伊香米业有限公司

1.生产车间接碎米区3条输送皮带为敞开式，现场地面、设备管线积尘较多，涉及粉尘涉爆区域，建议企业进一步核实。
2.现场多处孔洞临边缺少防护措施。
3.生产车间接碎米区一楼、二楼配电柜IP防护等级不够，柜内积尘严重，存在电弧放电风险。
4.生产车间抛光机流量称、白米分级筛下料口等多处没有封闭，造成粉尘扩散，存在粉尘爆炸风险。
5.现场原料前仓底部检修电源箱缺少门，没有漏电保护设施，现场放置砂轮机没有防护罩。
6.现场多处放置移动式输送机配电箱不完好，电线破损，建议企业要对安全用电提高意识，举一反三完善现场用电设施（包括配电箱、线缆及电缆接头），企业用电安全风险较大。
7.厂房部分管线流向标示不清。
8、厂区所有生产车间、仓库和仓库大门，未对照《安全设计专篇》平面布置图进行统一编号（包括相对应的安全标识牌）；符合《仓储业防尘防毒技术规范》WS712-2012第10.1条要求；
9、提升机间，一楼大米滑道电机传动皮带，缺少安全防护罩；符合《电气设备安全设计导则》GB/T25295-2010第5.4.1条要求；
10、二楼除尘间划分为爆炸危险区21区：（1）生产车间与二楼除尘间墙体，二楼除尘间地板与一楼顶板的孔洞未有效封堵；（2）电动机防爆挠性软管的活接头松动；
11、生产作业区供配电共性部分：（1）配电箱内部断路器进出线侧，缺少灭弧挡板；（2）配电箱开关，存在一闸多接现象；（3）配电箱未张贴供电系统图；配电柜门未接电跨接；（4）部分内部开关，未张贴用户名称铭牌；（5）配电室未配备绝缘手套和绝缘靴等；（6）配电室缺少巡检记录；（7）二级配电柜未统一进行设备编号；如，提升机间配电柜一闸多接；建议举一反三进行整改；符合《电力用户供配电设施运行维护规程GB/T37136-2018第5.4.2条和《电力用户供配电设施运行维护规程GB/T37136-20185.4.2的要求；
12.二楼除尘间两台吹稻壳风机电机不防爆；

新疆伊力特煤化工有限责任公司

1.企业提供的2025年1月《安全现状评价报告》中P120页引用的《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）错误，应该为GB17681—2024，引用错误标准影响《安全现状评价报告》权威及质量(综合考虑现状评价报告的完整性和权威性，报告中应该引用最新或者即将实施的标准）；
2.企业提供的2025年1月《安全现状评价报告》3.2.1危险、有害物料的分析中辨识出9种危险化学品，企业未建立危险化学品台账;化学品技术说明书只提供3分缺少6份化学品技术说明书；提供的3份化学品技术说明书缺少备案编号；
3.企业提供的2份雷电防护装置检测报告已过期，（新）防雷检F40字[2023]第158号报告与（新）防雷检F40字[2023]第543号报告储油罐区、煤气鼓风机车间待下次检测时间不一致；
4.动火作业票编号：DH2025032701，作业内容：煤气管道拆除；存在问题：1）没有确定动火级别；2）气体取样分析时间提前于作业申请时间；
5.重大危险源罐区1#、2#粗苯及焦油储罐缺少防雷接地点；有10处防爆穿线管断裂；4#焦油储罐现场液位计失效；焦油储罐区与粗苯储罐区之间穿越防火堤的管线未采取封闭措施；焦油储罐与粗苯储罐缺少消防泡沫发生器；
6.调取中控室DCS监控画面：3#风机报警画面显示有2处监控指标报警，监屏人员未作处理，也未做报警记录；
7.2024年5月8日，公司制定的《新疆伊力特煤化工有限责任公司治本攻坚目标分级行动方案》中签发人为：张恒伟（安全总监兼安全部部长）,签发日期为2025年1月10日与方案完成时间发生冲突；
8.未建立并落实《异常工况安全处置管理制度》；
9.《公司管理制度汇报》之“第十七项”《变更管理制度》（如，控制室搬迁），未严格履行风险评估；
10.2025年3月10日《HAZOP分析报告》提出了Ⅰ级中风险158条、Ⅱ级风险257条、Ⅲ级风险42条；内容涵盖了PFD图17张、PID图77张，此次HAZOP研究共发现问题、提出建议累计56条；未将所有建议措施、制定限期整改，未形成闭环管理；
11.企业未制定《安全风险研判与承诺公告制度》；
12.重大危险源安全包保公示牌（储存量1200T）和重大危险源危险物质安全告知牌（储存量1500m³）；两者储存量单位不一致；重大危险源罐区风速湿度仪信号，未接入控制室进行显示；重大危险源场所，未执行每小时巡检1次要求；未落实智能化巡检；检查和陪同人员进入装置区未能全部配发定位卡，无法对人员聚集进行报警；
13.苯泵房：防爆接线盒螺丝松动，且缺少螺栓；苯泵房的门耐火等级不符合规范要求；
14.1#苯储罐出口管道导淋法兰：采用铁皮盲板，且单片法兰中间有孔洞；盲板，缺少标识牌和盲板编号；
15.苯储罐、焦油储罐出入口管道和消防泡沫管道，未设置柔性连接；
16.地下洗油储槽、地下氨水储槽内部积水严重，存在储罐漂浮危害；应加强企业日常管理，及时抽水；
17.初冷器中上部检维修遗留的木制架板存在高出坠落风险；
18.消防泵房配电室：房屋顶部出现渗水现象，且配电柜用塑料薄膜覆盖；配电室地面出现地基下沉迹象；两台消防水泵进出口阀门均处于关闭状态；作业现场泡沫储罐进出口处于断开状态；
19.消防控制室：消防设备电源状态监控器，显示故障报警状态；火灾报警联动控制器显示主电故障、声光故障和总故障报警状态；24小时消防值班室当班值班人员仅1人（曹某军），且未持证上岗；墙面张贴的袁某功、周某海两人均持有“中国消防协会”颁发的消防设施操作员（5级）证书；
20.破碎机：地面遗留烟头；地面煤尘较多，清理不彻底；该区域未张贴《粉尘清扫管理制度》，未建立“定期清扫记录（交接班）表”；破碎机作业间为粉尘涉爆区域，破碎机作业间配电箱等不防爆；（重大隐患）
21.罐区洗油储罐与防火堤间距（4.8m）未达到《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求的0.5倍储罐高度（7.585m），需整改；
22.电铺焦油器：就地在线02含量分析仪显示1.24%，《安全现状评价报告》为一级报警1.0%、二级报警2.0%；控制室DCS显示器AI02000700为0，YHL-001显示煤气0含量为1.25%，且显示为停用状态；
23.公司未建立重大危险源管理制度和重大危险源台账；
24.企业未制定《操作规程》和《工艺控制指标》管理制度；制定的《工艺控制指标》一览表，缺少炼焦车间；制定的《工艺控制指标》一览表中，涉及加热炉A级和B级工艺指标，而《岗位操作规程汇报》中，缺少加热炉岗位操作规程；
25.企业内部报告奖励制度未签发；
26.企业2025年度教育培训计划未签发，未制定2025年度安全资金投入计划、2025年度应急演练计划；
27.未为安环部新入职员工古**拉、张*飞等4人购买安全责任保险；
28.未按企业制定隐患排查制度开展日常隐患排查，企业自查隐患存在未整改闭环情况；
29.企业主要负责人未落实每月带队开展重大隐患排查；
30.粗苯生产装置区为四级重大危险源，其南侧新建一值班室；
31.安全现状评价报告未对粉尘涉爆区域进行说明；
32.未按照上级行业主管部门工作要求，组织开展危险化学品重大危险源、危险化学品重点县企业安全风险隐患自查。

新疆宇硅科技有限公司

1.企业与西安宏信矿热炉有限公司签订的安全管理协议未盖章。
2.进水压力报警值，参数值班未设定。
3.企业内部报告奖励制度、2025年度安全资金投入计划、2025年度应急演练计划、企业2025年度教育培训计划、受限空间作业安全管理制度、全员安全生产责任制未签发。
4.现场检查抬包房缺少灭火器。
5.企业提供的2024年10月《安全现状评价报告》中：3.循环水系统：每套循环水系统设置6台循环水泵，循环水泵为3台工作，3台备用。水泵性能规格为Q=1260m/h;H=26m，N=132kW。冷设置循环水池2座，容积为10000m，现场实际查看只有5台循环水泵，评价报告与现场实际不符。
6.现场4台循环水泵转动部分缺少防护罩。
7.循环水泵房二氧化碳灭火器缺少称重记录，卫生差，缺少检查记录。

8.检维修区域为固定动火作业区，现场没有张贴固定动火票。
9.检维修区域放置的2组氧气、乙炔瓶压力表没有检验检测合格证，氧气带、乙炔带表面有龟裂，存在泄漏介质的风险。
10.循环水泵房配电柜缺少防鼠措施。
11.中控室操作台上堆放的手持电动工具、砂轮片、卡钳等金属杂物与充电插座混放在一起。
12.中控室缺少操作规程、应急预案及应急处置卡，操作工对应急处置概念不清。
13.厂区10KV架空电缆未采取保护措施。
14.乙炔库房属于甲类库房，缺少可燃气体报警设施，大门使用易燃塑料网布。
15..乙炔库房属于甲类库房，库房缺少通风设施。
16.柴油库房属于丙类库房，库房内照明不防爆，缺少通风换气设施，缺少可燃气体探测设施，柴油库房未经正式设计。
17.现场堆放的木屑原料，没有采取防阴燃措施。
18.作业现场电焊机、轴流风机电力线缆，中间存在接头和破损。
19.中控室矿热炉低压补偿控制柜显示器：（1）趋势曲线，未设置历史曲线记录；（2）公司未提供参数设定台账记录。
20.中控室CO显示器：（1）CO显示器显示4个检测点位，安全设施设计专篇中，CO监测点共计12个（其中，主厂房8个、中控室2个），作业现场数量与安全设施设计专篇不一致；（2）作业现场可燃气体探测器探头不具备声光报警一体化功能；（3）可燃气体探测器探头，未静电接地；（4）1#炉就地可燃气体探头显示11PPm，存在数据漂移现象（显示器就地独立设置）；（5）可燃气体探测器显示器，未配备UPS不间断电源。
21.中控室矿热循环水监测显示器：（1）显示器显示时间与北京时间不同步。
22.安全设施设计专篇中，设计有“应急广播系统”，现场未安装。
23.氧气、乙炔库房：（1）未张贴最大存放量；（2）防倾倒拉链，缺少防火花防护措施；（3）应增加气体检测探测器或轴流风机。
24.危化品未存放在专用库房内：（1）吨包袋库房：存放氮气瓶6个、混合器瓶5个、二氧化碳气瓶13个；（2）危废库：存放氩气瓶满瓶11个，空瓶6个。
25.液氧储罐区：（1）安全设施设计专篇中，设计1套装置，现场实际为2套装置（包括现状评价报告）；（2）未张贴《安全卸车操作规程》；（3）缺少相关的安全警示标语牌；（4）《现状评价报告》中，液氧罐区四周设置1.2米防护堤，作业现场未设置。
26.两台消防泵房入口阀门均处于关闭状态。
27.柴油库房：（1）安全设施设计专篇中，未设计专用库房；（2）库房内部违规存放油品（柴油实桶15个、空桶22个，变压器油实桶4个，抗压耐磨油实桶14个，水-乙二醇抗燃液压油15个）；（3）库房内私自设置蓄电瓶式加油机1台，且无静电接地措施；（4）库房无通风和气体监测设施。
28.高低压配电室，安全设施设计专篇中，设计六氟化硫气体监测，现场未安装。
29.企业特殊作业安全管理制度中缺少临时用电、断路、动土作业安全管理内容。
30.厂区多台铲车未安装阻火器。