关于2019年师市财政收支预算调整方案的报告
师市人大：
根据《预算法》相关规定，受第四师可克达拉市（以下简称“师市”）人民政府委托，我向师市人大常委会报告2019年师市本级财政收支预算调整方案（草案），请予以审议。
一、一般公共预算调整方案
（一）一般公共预算收入调整方案
根据2019年度师市财政收支预算，2019年师市一般公共预算收入13.35亿元，现调整为7.03亿元。比年初下降6.32亿元，主要是兵团下达返还性税收收入减少6.85亿元元；非税收入0.66亿元，现调整为1.19亿元，比年初增加0.52亿元。
兵团拨付转移支付收入46.09亿元，现调整为92.01亿元，比年初增加45.92亿元。
上解收入增加0.76亿元，债务转贷收入增加6.16亿元。
（二）一般公共预算支出调整方案
根据师市党委、政府对相关工作的部署以及实际支出需要，拟安排师市一般公共预算支出调增29.53亿元，主要是由于兵团拨付转移性支付收入增加。对下转移性支出增加7.99亿元，年终结转结余5.64亿元，地方政府一般债务还本支出增加4.01亿元，地方政府一般债务付息支出0.26亿元。具体为：
1.一般公共服务支出调增1.99亿元，主要是增加了兵团分区路网建设工程和阿拉马力联合泥石流拦阻坝工程。
2.
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4.教育支出调增1.68亿元，主要是增加了兵团职业教育项目及配套设施建设、第四师伊犁职业技术学校建设项目以及团场学校三项奖。
5.科学技术支出调增0.005亿元，主要是增加了兵团拨付2017年科技三项费用。
6.文化旅游体育与传媒支出调增0.33亿元，主要是增加了军垦博物馆建设、广播电视制播中心建设和追加融媒体中心建设项目。
7.社会保障和就业支出调增11.43亿元，主要是增加了养老保险补助资金和职工减负资金。
8.医疗卫生与计划生育支出调增0.48亿元，主要是增加了团场医院三项奖和职工医保专项补助资金。
9.节能环保支出调增0.52亿元，主要是增加了林业生态保护恢复资金和人居环境整治资金。
10.城乡社区支出调减1.35亿元，主要是减少了市政管理和规划支出。
11.农林水支出调增2.6亿元，主要是增加了农业综合开发补助资金及农村饮水安全等项目资金。
12.交通运输支出调增6.3亿元，主要是增加了车购税补助和公路建设项目。
13.资源勘探信息等支出调减0.27亿元，主要是减少了纺织业发展资金。
14.商业服务业等支出调减3.69亿元。主要是减少了兵团分区园中园项目资金。
15.自然资源海洋气象等支出调增4.66亿元，增加了土地整治工作专项资金。
16.住房保障支出调减2.22亿元，主要是减少了保障性住房安居工程和危房改造补助资金。
17.粮油物资储备支出调增1亿元，主要是增加了产粮油大县奖励资金。
18.灾害防治及应急管理支出调增0.04亿元，主要是增加了中央自然灾害生活补助资金。
19.其他支出调增0.96亿元，主要是增加了兵团分区建设资金和守边固边资金。
（三）一般公共预算收支平衡情况
一般公共预算收入调整后为108.75亿元，一般公共预算支出调整后为108.75亿元，收支平衡。
（四）师本级一般公共预算收入调整方案
2019年师本级一般公共预算收入15.51亿元，现调整为32.71亿元，主要是税收返还收入较年初增加4.23亿元，非税收入增加0.38亿元，转移性收入增加10.8亿元，债务转贷收入增加2.1亿元，兵团分区上解收入减少0.31亿元（主要由于兵团税收返还收入减少）。
师本级一般公共预算支出15.51亿元，现调整为32.71亿元，具体为：
1.一般公共服务支出调减0.19亿元，主要是政府购买服务和搬迁费减少。
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3.
4.教育支出调增0.45亿元，主要是增加了第四师伊犁职业技术学校建设项目、团场学校三项奖。
5.科学技术支出调增0.05亿元，主要是单位功能分类调整增加了基本支出。
6.文化旅游体育与传媒支出调增0.11亿元，主要是增加了广播电视制播中心建设和追加融媒体中心建设项目。
7.社会保障和就业支出调增0.03亿元，主要是增加了职业年金虚账做实。
8.医疗卫生与计划生育支出调增0.008亿元，主要是基本支出调整。
9.节能环保支出调增0.05亿元，主要是增加了36团生态功能区专项资金。
10.城乡社区支出调减0.02亿元，主要是减少了市政管理支出。
11.农林水支出调增0.18亿元，主要是增加了霍管处未闻及房屋补偿等项目支出。
12.交通运输支出调增0.01亿元，主要是基本支出和三项奖调整。
13.资源勘探信息等支出调减0.003亿元，主要是基本支出和三项奖调整。
14.商业服务业等支出不变。
15.自然资源海洋气象等支出调减0.03亿元，主要是基本支出和三项奖调整。
16.住房保障支出、粮油物资储备支出和灾害防治及应急管理支出有略微调整，主要是基本支出和三项奖调整。
17.其他支出调减0.2亿元，主要是单位功能分类调整。
18.对下转移支出13.03亿元
19.地方政府一般债务还本支出1.58亿元
20.地方政府一般债务付息支出0.2亿元
一般公共预算收入32.71亿元，一般公共预算支出29.93亿元，结转结余29.93亿元。
二、政府性基金收支调整方案
（一）政府性基金收支调整方案
2019年师市政府性预算基金收入4.82亿元，现调整为42亿元，其中：土地出让收入6亿元，上级补助收入6.59亿元，上年结余1.68亿元，债务转贷收入27.73亿元。政府性基金支出调整为41.96亿元，其中：文化旅游支出0.03亿元、社会保障和就业支出0.06亿元、节能环保支出0.71亿元、城乡社区支出30.91亿元、其他支出4.79亿元、补助下级支出5.5亿元。
（二）政府性基金收支平衡情况
政府性基金预算收入调整后为42亿元，政府性基金预算支出调整后为42亿元。
三、国有资本经营预算调整方案
（一）国有资本经营收支调整方案
2019年师市国有资本经营预算收入0.95亿元，现调整为3.62亿元，其中：国有资本经营收入2.09亿元，上级补助收入1.45亿元，上年结余0.08亿元。政府性基金支出调整为3.12亿元，其中：国有资本经营支出1.08亿元，补助下级支出1.45亿元，调出资金0.59亿元。
（二）国有资本经营收支平衡情况
政府性基金预算收入调整后为3.62亿元，政府性基金预算支出调整后为3.12亿元，年底结余0.5亿元。
四、社会保险基金调整方案
不存在预算调整。
第四师可克达拉市财政局
2019年11月16日
